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Rubrique
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Libellé
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Type
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Taille
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Commentaire
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ACCESEBCLI
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Accès e-Business
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N
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1,0
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Accès e-Business (si module activé):
-
-
2 Rien ou autre chose = Non
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ADR2CLI
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Adresse 2
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T
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40
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Seconde ligne de complément d'adresse postale
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ADRCLI
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Adresse
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T
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40
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Adresse postale du client en majuscules + numéro
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AGRCLI
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Numéro d'agréation
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T
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15
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Numéro d’agréation attribué par l’AFSCA
Ex.: CE 225
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BLOCLI
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Client bloqué
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N
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2,0
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Blocage manuel du client en cas de non paiement:
-
-
2 Oui = prise de commande impossible pour ce client
-
3 Avertissement = prise de commande possible pour ce client sans possibilité de préparation de commande
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BO_CLI
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Géré en back order
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N
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1,0
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Case cochée = Autorise la création de commande en back-order pour ce client (si module activé)
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CATTVACLI
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Catégrie intracommunautaire
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N
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4,0
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Zone uniquement remplie si la Type TVA = 3 (intracommunautaire), sinon = 1 (aucun)
En général mettre 6 soit EEC
-
-
-
3 Livraison et/ou installation
-
-
-
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CPCLI
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Code postal
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T
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8
|
Code Postal du client: Fait référence à la table des codes postaux installée par défaut et qui contient les codes postaux belges et français
Ex.: 5060, 59790
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DLZCLI
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Delhaize
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N
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1,0
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Case cochée = activation du module EDI spécifique pour le client Delhaize (si module activé)
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DPCLI
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Délai paiement
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N
|
4,0
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Nombre de jours de délai de paiement,
-
si Type de paiement = C: Délai = 0 jour
-
si Type de paiement = D: Délai en nombre de jours
-
si Type de paiement = F: Délai en nombre de mois
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EDIEANCLI
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EDI - EAN
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T
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14
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Champ d'encodage du GLN du client -> Le code lieu-fonction ou Global Location Number (GLN) d'une entreprise est un identifiant unique attribué par l'antenne locale de GS1 (il y a des antennes locales dans plus de cent pays). Il est à la forme numérique d'un EAN 13. Ses premiers chiffres sont le code pays. Les chiffres suivants sont structurés à l'initiative de l'organisme national de codification. Le treizième et dernier chiffre est, comme pour tout EAN13, la clé de contrôle.
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ENVMAILEBCCLI
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Envois par mail commande client
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N
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1,0
|
Case cochée = activation de l'envoi automatique de confirmation des commandes passées par le client (si module activé) via le bouton d'impression
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ENVMAILENECLI
|
Envois par mail N.E. - Retour
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N
|
1,0
|
Case cochée = activation de l'envoi automatique des notes d'envoi dès que la commande du client est préparée (si module activé) via le bouton d'impression
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|
ENVMAILFACCLI
|
Envois par mail (fac.Ncr)
|
N
|
1,0
|
Case cochée = activation de l'envoi automatique des factures et des notes de crédit du client (si module activé) via le bouton d'impression
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FACDETCLI
|
Facture sans détail
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N
|
1,0
|
Edition des factures avec le détail des Notes d’envoi:
-
-
2 Rien ou autre chose = Non
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FACREGROUPCLI
|
Facture avec Groupage N.E.
|
N
|
1,0
|
Regroupement des Notes d’envoi:
-
-
2 Rien ou autre chose = Non
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FAMCLI
|
Famille client
|
N
|
3,0
|
Attribution d'une famille / catégorie au client pour faciliter le tri notamment dans l'ajout de client(s) à un tarif (voir menu gestion des ventes / gestion des tarifs)
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FAXCLI
|
Numéro de fax
|
T
|
20
|
Suite de chiffres reprenant le numéro de fax. Tout attaché, sans caractère (/.) avec les 4 chiffres du code pays
Ex: 003287234567
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|
GSMCLI
|
Numéro de portable
|
T
|
20
|
Suite de chiffres reprenant le numéro de portable. Tout attaché, sans caractère (/.) avec les 4 chiffres du code pays
Ex.: 0032498123456
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|
IMPCCLI
|
Impression commande client
|
N
|
1,0
|
Case cochée = impression des commandes passées par le client (si module activé) via le bouton d'impression
|
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IMPFACCLI
|
Impression facture client
|
N
|
1,0
|
Case cochée = impression des factures et des notes de crédit du client (si module activé) via le bouton d'impression
|
|
IMPNECLI
|
Impression NE/NR client
|
N
|
3,0
|
Case cochée = impression des notes d'envoi dès que la commande du client est préparée (si module activé) via le bouton d'impression
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|
JOURAPPELCLI
|
Jour d'appel
|
N
|
1,0
|
Case cochée = jour défini pour appeler le client qui apparaît alors dans le planning commandes (si module "Planning commandes - Télévente" activé)
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KEYCLI
|
Numéro
|
T
|
8
|
Attribué automatiquement au client par BIVPro.
Réservé au programme BIVPro.
Ne doit pas être modifié dans le fichier Excel
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LGCLI
|
Langue
|
T
|
8
|
Code langue: Fait référence à la table des codes langues
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|
LOCCLI
|
Localité
|
T
|
24
|
Localité du client en majuscules
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|
MAILCLI
|
E-mail
|
T
|
60
|
Adresse e-mail en minuscules
|
|
MAILEBCCLI
|
Mail de commande client
|
T
|
200
|
Adresse email de la personne en charge des commandes chez le client (si module activé)
|
|
MAILENECLI
|
Mais N.E. - Retour
|
T
|
200
|
Adresse email de la personne en charge de la réception des commandes chez le client (si module activé)
|
|
MAILFACCLI
|
Mail de facturation
|
T
|
200
|
Adresse email de la personne en charge de la facturation chez le client (si module activé)
|
|
MATCLI
|
N° matrice
|
N
|
6,0
|
Cadencier dans lequel sont inscrits les articles habituellement commandés par le client
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MEMOCONTEXTCLI
|
Mémo Contextuel
|
T
|
8
|
Commentaire récurrent et spécifique au client repris en entête de la matrice du client sous le libellé "Mémo client"
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NBEXFCLI
|
Nombre exemplaire facture
|
N
|
2,0
|
Nombre d'exemplaire à imprimer de la facture
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|
NBIMPCCLI
|
Nb impression commande client
|
N
|
3,0
|
Nombre d'exemplaire à imprimer de la commande client
|
|
NBIMPNECLI
|
Nb impression NE NR client
|
N
|
3,0
|
Nombre d'exemplaire à imprimer de la note d'envoi
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|
NBJLIVCLI
|
Nbre jour livraison en + jour d'appel
|
N
|
2,0
|
Nombre de jour calendrier pour définir le jour de livraison sur la base du jour d'appel (si module "Planning commandes - Télévente" activé)
Ex.: Appel planifié le jeudi pour une livraison le lundi suivant = 4
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|
NBRAPWBCLI
|
Nbre Rappel WB
|
N
|
9,0
|
Statut des rappels de paiement adressés à ce client géré par WINBOOKS (si liaison vente avec WINBOOKS)
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|
NIVRAPCLI
|
Niveau rappels (1,2...)
|
N
|
9,0
|
Nombre de rappel autorisé pour ce client à gérer dans WINBOOKS (si liaison vente avec WINBOOKS)
|
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NOMCLI
|
Nom
|
T
|
40
|
Nom du client en majuscules (facilité de
recherche)
|
|
ORDRELIVCLI
|
Ordre tournée
|
T
|
1,0
|
Position du client dans la tournée correspondant à chaque jour de livraison (7 colonnes dans le fichier Excel) (si module "Gestion des tournées" activé)
|
|
PAYCLI
|
Pays
|
T
|
3
|
Code Pays ISO en 2 lettres majuscules: Fait référence à la table des codes ISO installée par défaut
Ex.: BE pour Belgique
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|
PSWCLI
|
Mot de passe
|
T
|
50
|
Mot de passe encrypté attribué par le système pour accéder au module e-Business (si module activé)
|
|
RAISONBLOCLI
|
Raison du blocage ou avertissement
|
T
|
150
|
Complément d'informations sur la raison du blocage ou de l'avertissement appliqué au client (fonction manuelle)
|
|
REDCLI
|
Réduction
|
T
|
17,6
|
Remise en pourcentage accordée sur l’intégralité d’un bon de commande client
Ex: 10,75 %
|
|
REFADMCLI
|
Référence administration
|
T
|
15
|
Identification du client provenant d’un programme extérieur. En général Identifiant utilisé en comptabilité Idéalement 8 caractères alphanumériques.
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|
SITEWCLI
|
Site web
|
T
|
60
|
Adresse web en minuscules
|
|
TELCLI
|
Numéro de téléphone
|
T
|
20
|
Suite de chiffres reprenant le numéro de téléphone. Tout attaché, sans caractère (/.) avec les 4 chiffres du code pays
Ex: 003287123456
|
|
TOUR_LATCLI
|
Latitude
|
T
|
10
|
Correspond à la latitude calculée de l'adresse du client encodée dans l'onglet général (si module "Gestion des tournées" activé)
|
|
TOUR_LONGCLI
|
Longitude
|
T
|
10
|
Correspond à la longitude calculée de l'adresse du client encodée dans l'onglet général (si module "Gestion des tournées" activé)
|
|
TOURLIVCLI
|
Tournée
|
T
|
1,0
|
Numéro de tournée encodé pour chaque jour de livraison (7 colonnes dans le fichier Excel) (si module "Gestion des tournées" activé)
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|
TPCLI
|
Type de payement (C/D/F)
|
T
|
1
|
Type de paiement attribué au client
C: Comptant Zone délai = 0
D: Jours Zone délai = 15
(paiement 15 jours après la date de la facture)
F: Mois Zone délai = 2
(paiement 60 jours fin de mois)
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TVACLI
|
N° Tva
|
T
|
20
|
Numéro de TVA du client. Tout attaché, sans caractère (- .)
|
|
TYPBLOCLI
|
Blocage automatique (WB rappels)
|
N
|
1,0
|
Case cochée = automatisation du statut du client géré dans WINBOOKS (si liaison vente avec WINBOOKS)
|
|
TYPTVACLI
|
Type Tva
|
N
|
4,0
|
Type de TVA à attribuer au client
|
|
VALNECLI
|
Valorisation (NE)
|
N
|
4,0
|
Cette zone détermine si les notes d’envoi imprimées du client seront valorisées.
-
1 Oui (Impression des prix et des montants sur les notes d’envoi du client)
-
2 Non (Pas d’impression de prix ni de montant sur la note d’envoi du client)
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